�X．経費節減等の財政効果関係
																												（単位タンイ：千円センエン）
	項コウ　目メ					主オモな内容ナイヨウ										開始カイシ時期ジキ	効コウ　　果ハタシ　　額ガク
																	17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計ケイ
																	計画ケイカク	実績ジッセキ	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）
	歳入サイニュウ確保カクホ策サク	超過チョウカ課税カゼイ・法定ホウテイ外ガイ税ゼイの新設シンセツ等ナド
		税ゼイの徴収チョウシュウ対策タイサク
		使用シヨウ料リョウ・手数料テスウリョウの見直ミナオし				保育ホイク所ショ保育ホイク料リョウの改定カイテイ										Ｈ19					2,338	0	2,338	1,508	2,338	1,508	7,014	3,016
						幼稚園ヨウチエン保育ホイク料リョウの改定カイテイ										Ｈ21									504	504	504	504
						証明ショウメイ手数料テスウリョウの改定カイテイ(200円エン→300円エン)										Ｈ17	533	996	533	928	533	905	533	905	533	905	2,665	4,639
		未利用ミリヨウ財産ザイサンの売ウり払ハラい等ナド
		その他タ
		歳入サイニュウ確保カクホ策サク計ケイ															533	996	533	928	2,871	905	2,871	2,413	3,375	2,917	10,183	8,159
	歳出サイシュツ削減策サクゲンサク	人件費ジンケンヒ削減サクゲン				議員ギイン(6名メイ)定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ19．４					21,848	20,130	21,848	21,624	21,848	21,624	65,544	63,378
			職員ショクイン削減サクゲン（議員ギイン含フクむ）			農業ノウギョウ委員イイン(4名メイ)定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ17．６	576	413	576	576	576	576	576	576	576	576	2,880	2,717
						職員ショクイン退職者タイショクシャの不フ補充ホジュウ										Ｈ17〜	21,932	22,578	21,932	22,657	25,771	68,483	37,791	84,579	80,171	118,957	187,597	317,254
				うち退職者タイショクシャの不フ補充ホジュウ		職員ショクイン11人ニン削減サクゲン分ブン										Ｈ17〜	21,932	22,578	21,932	22,657	25,771	75,094	37,791	91,190	80,171	132,660	187,597	344,179
						H17：3人ニン、H19：2名メイ、H20：2名メイ、H21：4名メイ
					うち嘱託ショクタク、臨時リンジ、派遣ハケン職員ショクイン等ナドの活用カツヨウ
						臨時リンジ職員ショクインＨ17：１名メイ、Ｈ19：3名メイ、Ｈ20：3名メイ、Ｈ21：6名メイ										Ｈ17〜	△ 2,611	△ 1,965	△ 2,611	△ 1,886	△ 7,339	△ 6,611	△ 12,067	△ 6,611	△ 19,159	△ 13,703	△ 43,787	△ 30,776
			給与キュウヨ等ナド削減サクゲン	職員ショクイン
					給キュウ　料リョウ
						期末キマツ手当テアテ４〜5％カット										Ｈ17	5,882	5,882									5,882	5,882
					手テ　当トウ	管理カンリ職ショク手当テアテ50％カット										Ｈ18〜			765	571	765	571	765	571	765	571	3,060	2,284
						特殊トクシュ勤務キンム手当テアテの廃止ハイシ										Ｈ17〜			874	937	874	937	874	937	874	937	3,496	3,748
				三役サンヤク等ナド特別トクベツ職ショク
					給キュウ　料リョウ
						期末キマツ手当テアテ5％カット										Ｈ17	277	277									277	277
					手テ　当トウ
				議員ギイン
					報ホウ　酬シュウ
						期末キマツ手当テアテ5％カット										Ｈ17	690	690									690	690
					手テ　当トウ
				計ケイ													6,849	6,849	1,639	1,508	1,639	1,508	1,639	1,508	1,639	1,508	13,405	12,881
			その他タ			消防ショウボウ委員会イインカイの廃止ハイシ										Ｈ17	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	225	225
						職員ショクイン互助会ゴジョカイ補助ホジョ額ガクの削減サクゲン及オヨび廃止ハイシ										Ｈ19						99		582		582		1,263
				うち福利フクリ厚生コウセイ事業ジギョウ		職員ショクイン互助会ゴジョカイ補助ホジョ額ガクの削減サクゲン及オヨび廃止ハイシ										Ｈ19						99		582		582		1,263
	歳出サイシュツ削減策サクゲンサク	組織ソシキの統廃合トウハイゴウ
		民間ミンカン委託イタクによる事務ジム事業費ジギョウヒ削減サクゲン
			うち指定シテイ管理者カンリシャ制度セイド導入ドウニュウによるもの
		施設シセツ等ナド維持費イジヒの見直ミナオし
		補助金ホジョキン等ナドの整理セイリ合理化ゴウリカ				徴税チョウゼイ納期ノウキ前マエ納付ノウフ報奨金ホウショウキンの削減サクゲン										Ｈ17	2,196	1,904	2,196	1,713	2,196	2,139	2,196	2,139	2,196	2,139	10,980	10,034
						納税ノウゼイ貯蓄チョチク組合クミアイ事務費ジムヒ補助金ホジョキンの削減サクゲン										Ｈ17	324	805	324	622	324	540	324	540	324	540	1,620	3,047
						敬老ケイロウ年金ネンキンの廃止ハイシ										Ｈ17	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	4,550	4,550
						下北郡シモキタグン法令ホウレイ外ガイ負担金フタンキンの削減サクゲン										Ｈ17	372	372	628	613	628	762	628	762	628	762	2,884	3,271
		投資的トウシテキ経費ケイヒの見直ミナオし
		内部ナイブ管理カンリ経費ケイヒの見直ミナオし				例規集レイキシュウシステムの導入ドウニュウ										Ｈ17	△ 3,176	△ 2,495	530	831	530	472	530	480	530	480	△ 1,056	△ 232
						交際費コウサイヒの削減サクゲン										H18			42	0	42	0	42	42	42	42	168	84
						旅費リョヒの削減サクゲン										Ｈ17	570	874	570	1,098	570	988	570	988	570	988	2,850	4,936
		その他タ事務ジム事業ジギョウの整理セイリ合理化ゴウリカ				はまなす駅伝エキデン大会タイカイ開催カイサイ経費ケイヒの見直ミナオし										Ｈ17	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	170	170
						議員ギイン定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ19					405	242	405	242	405	242	1,215	726
						農業ノウギョウ委員イイン定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ17	122	95	122	118	122	76	122	76	122	76	610	441
						消防ショウボウ委員会イインカイの廃止ハイシ										Ｈ17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	60
		その他タ				｢下水道ゲスイドウ事業ジギョウ｣集中シュウチュウ改革カイカクプランに基モトづく繰出金クリダシキンの削減サクゲン										Ｈ17	110	110	1,200	1,890	2,450	2,651	3,700	3,700	5,174	5,174	12,634	13,525
						｢海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業ジギョウ｣集中シュウチュウ改革カイカクプランに基モトづく繰出金クリダシキンの削減サクゲン										Ｈ17	83	83	2,247	6,682	2,297	8,232	2,347	2,347	2,347	2,347	9,321	19,691
		歳出サイシュツ削減策サクゲンサク計ケイ															30,959	32,589	33,007	39,309	60,399	107,899	73,719	121,186	117,573