�X．経費節減等の財政効果関係
																												（単位タンイ：千円センエン）
	項コウ　目メ					主オモな内容ナイヨウ										開始カイシ時期ジキ	効コウ　　果ハタシ　　額ガク
																	17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計ケイ
																	計画ケイカク	実績ジッセキ	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）	計画ケイカク	実績ジッセキ（見込ミコ）
	歳入サイニュウ確保カクホ策サク	超過チョウカ課税カゼイ・法定ホウテイ外ガイ税ゼイの新設シンセツ等ナド
		税ゼイの徴収チョウシュウ対策タイサク
		使用シヨウ料リョウ・手数料テスウリョウの見直ミナオし				保育ホイク所ショ保育ホイク料リョウの改定カイテイ										Ｈ19					2,338	0	2,338	2,338	2,338	2,338	7,014	4,676
						幼稚園ヨウチエン保育ホイク料リョウの改定カイテイ										Ｈ21									504	504	504	504
						証明ショウメイ手数料テスウリョウの改定カイテイ(200円エン→300円エン)										Ｈ17	533	996	533	928	533	928	533	928	533	928	2,665	4,708
		未利用ミリヨウ財産ザイサンの売ウり払ハラい等ナド
		その他タ
		歳入サイニュウ確保カクホ策サク計ケイ															533	996	533	928	2,871	928	2,871	3,266	3,375	3,770	10,183	9,888
	歳出サイシュツ削減策サクゲンサク	人件費ジンケンヒ削減サクゲン				議員ギイン(6名メイ)定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ19．４					21,848	18,363	21,848	19,618	21,848	19,618	65,544	57,599
			職員ショクイン削減サクゲン（議員ギイン含フクむ）			農業ノウギョウ委員イイン(4名メイ)定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ17．６	576	413	576	576	576	576	576	576	576	576	2,880	2,717
						職員ショクイン退職者タイショクシャの不フ補充ホジュウ										Ｈ17〜	21,932	22,578	21,932	22,657	25,771	25,771	37,791	37,791	80,171	80,171	187,597	188,968
				うち退職者タイショクシャの不フ補充ホジュウ		職員ショクイン９人ニン削減サクゲン分ブン										Ｈ17〜	21,932	22,578	21,932	22,657	25,771	25,771	37,791	37,791	80,171	80,171	187,597	188,968
						H17：３人ニン、H20：１名メイ、H21：５名メイ
					うち嘱託ショクタク、臨時リンジ、派遣ハケン職員ショクイン等ナドの活用カツヨウ
						臨時リンジ職員ショクインＨ17：１名メイ、Ｈ19：2名メイ、Ｈ20：2名メイ、Ｈ21：3名メイ										Ｈ17〜	△ 2,611	△ 1,965	△ 2,611	△ 1,886	△ 7,339	△ 7,339	△ 12,067	△ 12,067	△ 19,159	△ 19,159	△ 43,787	△ 42,416
			給与キュウヨ等ナド削減サクゲン	職員ショクイン
					給キュウ　料リョウ
						期末キマツ手当テアテ４〜5％カット										Ｈ17	5,882	5,882									5,882	5,882
					手テ　当トウ	管理カンリ職ショク手当テアテ50％カット										Ｈ18〜			765	571	765	571	765	571	765	571	3,060	2,284
						特殊トクシュ勤務キンム手当テアテの廃止ハイシ										Ｈ17〜			874	937	874	937	874	937	874	937	3,496	3,748
				三役サンヤク等ナド特別トクベツ職ショク
					給キュウ　料リョウ
						期末キマツ手当テアテ5％カット										Ｈ17	277	277									277	277
					手テ　当トウ
				議員ギイン
					報ホウ　酬シュウ
						期末キマツ手当テアテ5％カット										Ｈ17	690	690									690	690
					手テ　当トウ
				計ケイ													6,849	6,849	1,639	1,508	1,639	1,508	1,639	1,508	1,639	1,508	13,405	12,881
			その他タ			消防ショウボウ委員会イインカイの廃止ハイシ										Ｈ17	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	225	225
				うち福利フクリ厚生コウセイ事業ジギョウ
	歳出サイシュツ削減策サクゲンサク	組織ソシキの統廃合トウハイゴウ
		民間ミンカン委託イタクによる事務ジム事業費ジギョウヒ削減サクゲン
			うち指定シテイ管理者カンリシャ制度セイド導入ドウニュウによるもの
		施設シセツ等ナド維持費イジヒの見直ミナオし
		補助金ホジョキン等ナドの整理セイリ合理化ゴウリカ				徴税チョウゼイ納期ノウキ前マエ納付ノウフ報奨金ホウショウキンの削減サクゲン										Ｈ17	2,196	1,904	2,196	1,713	2,196	1,713	2,196	1,713	2,196	1,713	10,980	8,756
						納税ノウゼイ貯蓄チョチク組合クミアイ事務費ジムヒ補助金ホジョキンの削減サクゲン										Ｈ17	324	805	324	622	324	622	324	622	324	622	1,620	3,293
						敬老ケイロウ年金ネンキンの廃止ハイシ										Ｈ17	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	4,550	4,550
						下北郡シモキタグン法令ホウレイ外ガイ負担金フタンキンの削減サクゲン										Ｈ17	372	372	628	613	628	613	628	613	628	613	2,884	2,824
		投資的トウシテキ経費ケイヒの見直ミナオし
		内部ナイブ管理カンリ経費ケイヒの見直ミナオし				例規集レイキシュウシステムの導入ドウニュウ										Ｈ17	△ 3,176	△ 2,495	530	831	530	△ 1,328	530	△ 1,328	530	530	△ 1,056	△ 3,790
						交際費コウサイヒの削減サクゲン										H18			42	0	42	42	42	42	42	42	168	126
						旅費リョヒの削減サクゲン										Ｈ17	570	874	570	1,098	570	1,098	570	1,098	570	1,098	2,850	5,266
		その他タ事務ジム事業ジギョウの整理セイリ合理化ゴウリカ				はまなす駅伝エキデン大会タイカイ開催カイサイ経費ケイヒの見直ミナオし										Ｈ17	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	170	170
						議員ギイン定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ19					405	405	405	405	405	405	1,215	1,215
						農業ノウギョウ委員イイン定数テイスウの削減サクゲン										Ｈ17	122	95	122	118	122	118	122	118	122	118	610	567
						消防ショウボウ委員会イインカイの廃止ハイシ										Ｈ17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	60
		その他タ				｢下水道ゲスイドウ事業ジギョウ｣集中シュウチュウ改革カイカクプランに基モトづく繰出金クリダシキンの削減サクゲン										Ｈ17	110	110	1,200	1,890	2,450	2,450	3,700	3,700	5,174	5,174	12,634	13,324
						｢海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業ジギョウ｣集中シュウチュウ改革カイカクプランに基モトづく繰出金クリダシキンの削減サクゲン										Ｈ17	83	83	2,247	6,682	2,297	2,297	2,347	2,347	2,347	2,347	9,321	13,756
		歳出サイシュツ削減策サクゲンサク計ケイ															30,959	32,589	33,007	39,309	60,399	55,249	73,719	69,824	117,573	115,536	315,657	312,507
	合ゴウ　　計ケイ																31,492	33,585	33,540	40,237	63,270	56,177	76,590	73,090	120,948	119,306	325,840	322,395
	平成ヘイセイ１９年度ネンドまでの経費ケイヒ節減セツゲン等トウの財政ザイセイ効果コウカ（当初トウショ計画ケイカク）�@													128,302			千円センエン
	平成ヘイセイ２１年度ネンドまでの経費ケイヒ節減セツゲン等トウの財政ザイセイ効果コウカ（当初トウショ計画ケイカク）�A[1]													325,840			千円センエン				達成率タッセイリツ（�B／�@）[2]				142.3		％
	平成ヘイセイ１９年度ネンドまでの経費ケイヒ節減セツゲン等トウの財政ザイセイ効果コウカ（実績ジッセキ（見込ミコ））�B													182,626			千円センエン				進捗シンチョク率リツ（�B／�A）