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平成１７年度実績額は247,349,000円、計画での見込み効果額：193,958,000円に対し約128％の達成率となりました。
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歳入確保策 |
歳出削減策： |
歳入歳出額合計 |
| 計画額 |
４１，２５２，０００円 |
１５２，７０６，０００円 |
１９３，９５８，０００円 |
| 実績額 |
４１，３６１，０００円 |
２０５，９８８，０００円 |
２４７，３４９，０００円 |
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歳入確保策、歳出削減の主な実績額（見込）の内訳は以下のとおりとなっています。
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項目 |
主な内容 |
計画額 |
実績額 |
| 税の徴収対策 |
徴収強化(管理職による戸別訪問）
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3,000 |
2,543 |
| 未利用財産の売り払い等 |
遊休財産の売却促進
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2,833 |
2,833 |
| その他 |
保育料の値上げ
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35,419 |
35,985 |
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計 |
41,252 |
41,361 |
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項目 |
主な内容 |
計画額 |
実績額 |
| 職員削減（議員含む） |
定員適正化の推進
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-10,000 |
-10,000 |
| 職員手当 |
期末・管理職手当の削減等
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108,000 |
103,570 |
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三役等特別職給料
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給与の削減
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7,893
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8,148
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その他
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福祉サービス支援員削減
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9,182 |
1,481 |
民間委託による事務事業費削減
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指定管理者制度
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- |
6,215 |
施設等維持費の見直し
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委託の仕様見直し又は廃止
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4,780 |
11,317 |
施設等維持費の見直し
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施設の廃止
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1,225 |
1,225 |
補助金等の整理合理化
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補助金の見直し
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12,026 |
34,682 |
補助金等の整理合理化
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負担金の見直し
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5,915 |
7,747 |
内部管理経費の見直し
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図書追録、新聞購読、諸委託の見直し等
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496 |
6,234 |
その他事務事業の整理合理化
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謝礼、諸事業の見直し等
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13,189 |
35,369 |
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計 |
152,706 |
205,988 |
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